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新疆昌吉職業技術學院2018年度部門決算公開說明

時間:2019年09月16日    來源:    作者:    閱讀:

2018年度新疆昌吉職業技術學院部門決算

公開說明

 

目  錄

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆昌吉職業技術學院是2001年6月經新疆維吾爾自治區人民政府批準,國家教育部備案的一所以工科為主的全日制公辦高等職業技術學院。2013年,自治區人民政府將昌吉州衛生學校、昌吉市中等職業技術學校與昌吉職業技術學院整合,組建了新的昌吉職業技術學院,形成規模更大、專業門類更加齊全的中高職教一體化發展的院校。學院總占地面積981畝,建筑面積31.5萬平方米,固定資產近11億元。學院內設機構分兩塊,包括15個黨政管理機構和19個教育以及輔助機構,機構級別為科級。其中教學以及輔助機構包括:電氣工程分院、能源動力工程分院、建筑工程分院、機械工程分院、經濟管理分院、旅游分院、體育與藝術分院、繼續教育分院、信息科學與工程分院、基礎教育分院、思想政治教育與研究部、中等職業教育分院、護理分院、臨床與醫學技術分院、藥學分院、職業教育研究所、圖書館、實訓中心、駕駛培訓學校。其中黨政管理機構包括:黨院辦、組織宣傳處、紀檢監察室、教務處、人事處、學生處、計劃財務處(含項目辦)、保衛處、招生就業辦、資產管理處、總務處、科研處、質量控制處、工會、團委。截止2018年12月31日編制764人,在職人數705人,在校生人數15600人,離退休人員426人,援疆干部5人。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆昌吉職業技術學院部門決算包括:新疆昌吉職業技術學院部門本級決算,無所屬單位決算。

納入新疆昌吉職業技術學院2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

   新疆昌吉職業技術學院單位本級

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明 

2018年度收入49357.39萬元,與上年相比,增加25515.35萬元,增長107.02%,增長變化主要原因是:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金;3.2018年7-12月在職人員的增資;4.學院擴招學生人數增加學費相應的增加;支出36986.65萬元,與上年相比,增加12878.43萬元,增長53.42%,增減變化主要原因是:1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預科學生人數增加占用經費增加;結余12649.66萬元,與上年相比,增加12370.73萬元,增長4435.11%。增減變化主要原因是:由于部分資金撥付較晚,無法支付,計劃于2019年支付

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計49357.39萬元,其中:財政撥款收入42886.77萬元,占86.89%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入5163萬元,占10.46%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1307.62萬元,占2.65%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數16549.02萬元,決算數49357.38萬元,預決算差異率198.25%,差異主要原因:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金未納入年初學院預算3.財政撥付基建項目資金未使用;4.2018年自治區追加免學費資金815.6萬元、助學金1930.42萬元及高校預科生補助554.40萬元

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計36986.65萬元,其中:基本支出21664.06萬元,占58.57%;項目支出15322.59萬元,占41.43%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0% 。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數16549.02萬元,決算數36986.65萬元,預決算差異率123.5%,差異主要原因:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金未納入年初學院預算3.財政撥付基建項目資金未使用;4.2018年自治區追加免學費資金815.6萬元、助學金1930.42萬元及高校預科生補助554.40萬元

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明 

2018年度財政撥款收入42886.77萬元,與上年相比,增加26153.77萬元,增長156.3%。增減變化的主要原因是:財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金。財政撥款支出32162.18萬元,與上年相比,增加15162.99萬元,增長89.2%,增減變化的主要原因是:財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金。其中:基本支出16839.59萬元,項目支出15322.59萬元。財政撥款結轉結余11003.52萬元,與上年相比,增加10724.59萬元,增長3844.94%。增減變化的主要原因是:財政撥付基建項目資金未使用,2018年現代職業教育質量提升計劃(高等職業教育)專項資金200萬元年未撥付,剩余資金財政12月底撥付到位,計劃2019年支付。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數8856.45萬元,決算數42886.77萬元,預決算差異率384.24%,差異主要原因:1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金;3.2018年7-12月在職人員的增資;4.學院擴招學生人數增加學費相應的增加。財政撥款支出年初預算數8856.45萬元,決算數32162.18萬元,預決算差異率263.15%,差異主要原因:1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預科學生人數增加占用經費增加

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入42886.77萬元。與上年相比,增加26153.77萬元,增長156.3%。增減變化的主要原因是:由于財政撥付了1.4億清理債務的資金、5860萬用于基建項目的債務資金以及2018年7-12月在職人員的增資,導致一般公共預算財政撥款增加;一般公共預算財政撥款支出32162.18萬元。與上年相比,增加15162.99萬元,增長89.2%。增減變化的主要原因是: 1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預科學生人數增加占用經費增加。

其中:按功能分類科目(按類級科目公開),205教育支出28910.25萬元,206科學技術支出28.23萬元,229其他支出23.70萬元,231債務還本支出3200萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出10175.8萬元,302商品和服務支出2293.25萬元,303對個人和家庭的補助1593.78萬元,債務利息及費用支出488.85萬元,資本性支出17610.5萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數8856.45萬元,決算數42886.77萬元,預決算差異率384.24%,差異主要原因1.財政撥付了1.4億用于償還銀行貸款的資金;2.財政撥付5860萬用于基建項目的債務資金;3.2018年7-12月在職人員的增資4.學院擴招學生人數增加學費相應的增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數8856.45萬元,決算數32162.18萬元,預決算差異率263.15%,差異主要原因1. 財政撥付5860萬用于償還以前新校區基建項目工程款; 2. 2018年度引進研究生以及公招21人;3. 預科學生人數增加占用經費增加。 

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無此項撥款。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無此項支出。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),201一般公共服務支出0萬元,205教育支出0萬元,206國際交流與合作支出0萬元,208社會保險支出0萬元,229其他支出0。按經濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出0萬元,302商品和服務支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因:無此項撥款。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余12649.66萬元。與上年相比,增加12370.73萬元,增長4435.11%。

其中財政撥款結轉結余11003.52萬元。與上年相比,增加10724.59萬元,增長3844.90%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況(使用預算外資金)

一般公共預算“三公”經費支出在年初預算內未做預算,2018年度我單位一般公共預算“三公”經費由預算外資金支出情況如下:2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算42.49萬元,比上年減少17萬元,降低28.81%,減少原因是根據國家對“三公”經費支出的相關規定,我院對“三公”經費的支出加以控制,使得2018年“三公”經費支出比上年減少。其中,因公出國(境)費支出0.54萬元,占1.27%,比上年增加0.54萬元,增加原因是因公出國(境)一人(能源分院納斯哈提赴哈薩克斯坦交換培訓);公務用車購置及運行維護費支出36.77萬元,占86.54%,比上年增加6.69萬元,增長22.24%,增加原因是隨車輛使用年限增加車維修費用等增加,貫徹國家職業教育政策,學院在推進職教聯盟、校企聯合方向以及學生就業、實習方面投入財力增大,造成相關公車運行經費增加;公務接待費支出5.18萬元,占12.19%,比上年減少4.76萬元,降低47.89%,增加減少原因是對“三公”經費的支出加以控制,使得2018年“三公”經費支出比上年減少。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.54萬元。新疆昌吉職業技術學院單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:交通費及伙食補助等。

公務用車購置及運行維護費36.77萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費36.77萬元。主要用于車輛維修、保險費、汽油及停車過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為44輛。

公務接待費5.18萬元。具體是:國內公務接待支出5.18萬元,主要是外單位參觀學習交流產生工作餐費等。新疆昌吉職業技術學院單位國內公務接待157批次,3457余人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數79萬元,決算數42.49萬元,預決算差異率-46.22%,差異主要原因對“三公”經費的支出加以控制,使得2018年“三公”經費支出比預算數減少。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0.54萬元,差異主要原因公出國(境)一人(能源分院納斯哈提赴哈薩克斯坦交換培訓);公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因未購置;公務用車運行費預算數61萬元,決算數42.49萬元,預決算差異率-30.34%,差異主要原因對“三公”經費的支出加以控制,使得2018年“三公”經費支出比預算數減少;公務接待費預算數18萬元,決算數5.18萬元,預決算差異率-71.17%,差異主要原因根據國家對“三公”經費支出的相關規定,我院對“三公”經費的支出加以控制,使得2018年“三公”經費支出比預算減少

五、機關運行經費支出情況

新疆昌吉職業技術學院單位(事業單位)日常公用經費5070.01萬元,比上年增加1303.19萬元,增長34.6%,主要原因是交回2015年財政撥付的就業補助資金1000萬,在其他商品服務與支出中列示,實際未發生支出

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1601.54萬元,其中:政府采購貨物支出1601.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛44輛,價值846.59萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車44輛,其他用車主要是:通勤車、駕訓車輛、救護車;單位價值50萬元以上通用設備11臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備6臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:2018年度,我學院預算績效管理工作按照2018年州財政的工作思路,穩步推進預算績效評價結果應用工作,績效管理工作充實有序有成效。學院領導高度重視預算績效管理工作,強調預算績效管理的重要性,明確各部門的職責,協調相關部門加強預算績效管理工作;突出重點項目,加強過程和結果績效管理,要求上報財政的項目績效目標和整體績效目標保質按時完成。在分院、部門和項目實施負責人的共同努力下,我學院納入績效評價的財政支出項目總體評價優良,資金使用較合理,績效水平較好,在促進扶貧救助、教育建設、信息化校園建設、輸送技術性人才等方面發揮了積極作用,基本實現了支出的目的。

2018年高校學生服義務兵役資助補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年高校學生服義務兵役資助補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.21萬元,執行數為3.21萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:給于服兵役學生學費補助,助力家庭脫貧,教育公平顯著提升。 發現的問題及原因:無。下一步改進措施:加快經費執行進度,提高資金使用效益。

2018年自治區高校少數民族預科新生學費和住宿費補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標2018年自治區高校少數民族預科新生學費和住宿費補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為554.4萬元,執行數為554.4萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是滿足少數民族家庭經濟困難學生基本學習生活需要。發現的問題及原因:一是困難認定中家庭困難證明和建檔立卡家庭學生無法提供統一有效的證明,給認定工作帶來一定難度。下一步改進措施:建議各地扶貧辦能在學生入學前,能給學生提供統一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學生享受到助學金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年全國和自治區職業院校技能大賽補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年全國和自治區職業院校技能大賽補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為13萬元,執行數為13萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:安排用于大賽耗材、裁判費等公共運轉開支。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:通過參加技能大賽做到以賽促教 、以賽促學、以賽促改,同進賽后進行總結,把技能競賽做為校園建設的一個重要部分。

2018年現代職業教育質量提升計劃(高等職業教育)專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年現代職業教育質量提升計劃(高等職業教育)專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為200萬元,執行數為200萬元,完成預算的100%,由于相關招標手續未按時審批,未進行采購,計劃2019年完成采購。預期產出和效果:通過實訓條件與實踐教學質量的提升,顯著增強學生的職業能力,提高實踐技能水平;畢業生綜合職業素養與就業競爭力大幅提升為烏昌地區基層各類醫療衛生機構、醫療器械公司、醫學檢驗試劑公司、醫學類實驗室等相關行業做好高新技術人才支持專業實訓基地的產教融合社會服務功能不斷加強發現的問題及原因:加強對專項資金支出的規范管理,隨著現代職業教育體系的建立和發展,下一步在規范專項資金支出的基礎上,提升專項資金管理水平、進行績效評價,讓專項資金的投入取得更大的資產效益和建設成果。下一步改進措施:加強績效管理,加快資金使用進度,從而提高學院教學水平。

2018年中等職業教育國家免學費專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年中等職業教育國家免學費專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為771.6萬元,執行數為771.6萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。二、為學院教育教學發展提供有力保障。發現的問題及原因:一是困難認定中家庭困難證明和建檔立卡家庭學生無法提供統一有效的證明,給認定工作帶來一定難度。下一步改進措施:一是建議各地扶貧辦能在學生入學前,能給學生提供統一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學生享受到助學金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年自治區本專科高校國家獎學金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區本專科高校國家獎學金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.4萬元,執行數為2.4萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:緩解了家庭的經濟壓力,進一步維護了校園的穩定,幫助困難學生更好地完成學業,對學校的長遠規劃和發展提供了有力的保障。發現的問題及原因:受助學生數量多,信息量大,學生資助檔案管理有待進一步加強。下一步改進措施:加強經濟困難學生認定工作,要求各分院、班主任通過走訪困難家庭、電話調研等途徑,真實掌握學生的家庭情況。

2018年自治區本專科高校國家勵志獎學金績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區本專科高校國家勵志獎學金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為99.94萬元,執行數為99.94萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:緩解了家庭的經濟壓力,進一步維護了校園的穩定,幫助困難學生更好地完成學業,使欠繳學費的學生數有了較大的減少,使學校的教育教學資金和其他各項工作的資金更加充裕,對學校的長遠規劃和發展提供了有力的保障。發現的問題及原因:家庭經濟困難學生認定工作缺乏科學性、客觀性,沒有一個統一的、量化的標準,僅憑學生填寫的《家庭經濟情況調查表》或由生源地鄉鎮民政部門出具的困難證明為依據,很難科學的認定學生是否貧困及貧困程度。下一步改進措施:真實掌握學生的家庭情況,完善籌備學生資助工作,加快學生資助檔案室的完善建設工作。

2018年自治區本專科高校國家助學金專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區本專科高校國家助學金專項項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為756.29萬元,執行數為756.29萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:提高貧困家庭經濟收入,助力家庭脫貧。發現的問題及原因:受助學生數量多,信息量大,學生資助檔案管理有待進一步加強。下一步改進措施:學生提供統一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學生享受到助學金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年自治區高校班主任、輔導員崗位補貼經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區高校班主任、輔導員崗位補貼經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為52.44萬元,執行數為52.44萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:加強班主任輔導員隊伍內涵建設、更新教學手段、構建輔導員激勵機制、強化高校班主任輔導員專業化培訓。發現的問題及原因:推優覆蓋面不夠廣泛。下一步改進措施:加強輔導員激勵機制,大力加強班主任輔導員的培訓。

2018年自治區技工院校國家助學金專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區技工院校國家助學金專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為79.55萬元,執行數為79.55萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:提高貧困家庭經濟收入,助力家庭脫貧。發現的問題及原因:受助學生數量多,信息量大,學生資助檔案管理有待進一步加強。下一步改進措施:學生提供統一有效的建檔立卡家庭困難的證明,這樣更有利于學生享受到助學金,也有利于班級公開、公平、公正的評選。

2018年自治區高校少數民族預科新生學費和住宿費補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區高校少數民族預科新生學費和住宿費補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為554.4萬元,執行數為554.4萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:緩解了家庭的經濟壓力,進一步維護了校園的穩定,幫助困難學生更好地完成學業。少數民族預科生因語言障礙與文化差異,導致他們經過預科教育進入普通高等教育階段之后,產生了諸多學業方面的問題,如理論課成績較差、缺乏參與課堂討論的積極性、疏于與其他學生交流等。為落實我國關于民族教育的措施,培養合格的少數民族大學生,高校應通過加強漢語教學、改進課堂教學方式、改革考試方法、拓展實踐類課程等措施,全面提高少數民族預科生的學業水平,增強他們社會適應能力。

2018年自治區普通高等學校伙食補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,2018年自治區普通高等學校伙食補助資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為199.1萬元,執行數為199.1萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:幫助學生緩解因物價上漲帶來的生活壓力。

納米脫硫石膏基高性能墻體材料產業化應用示范項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,納米脫硫石膏基高性能墻體材料產業化應用示范項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:建成脫硫石膏基墻板試驗生產線1條(10000m³/年),生產高性能實心墻板、泡沫墻板;形成研究報告、生產規范、企業標準及其墻板使用規范以及獲得發明專利、發表專業,培養研究生、技術人員等。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205(類)02(款)05(項):指高等教育。205(類)02(款)99(項):指其他普通教育支出。 205(類)03(款)02(項):指中專教育。205(類)03(款)03(項):指技校教育。 205(類)03(款)05(項):指高等教育支出。205(類)03(款)99(項):指其他職業教育支出。205(類)99(款)99(項):其他教育支出。206(類)02(款)03(項):指自然科學基金。206(類)08(款)01(項):指國際交流與合作。229(類)99(款)01(項):指其他支出。

231(類)03(款)99(項):指地方政府其他一般債務還本支出。

其他有關說明內容。無

      

 第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件:新疆昌吉職業技術學院2018度部門決算公開說明附件

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